Faktúra DFB0173/13

Faktúra doručená: 28.3.2013 Číslo objednávky: OBN041/13 z 21032013
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
oprava odpadovej kanalizácie v budove DD2-DSS
Názov položky oprava odpadovej kanalizácie v suteréne budovy DD2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,66 EUR