Faktúra DFB0130/13

Faktúra doručená: 8.3.2013 Číslo objednávky: OBN032/13 z 06032013
Dodávateľ Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM Moyzesova 625/19 03601 Martin IČO: 40664635	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby-plochý poťah KLARO pre úsek upratovania...DSS
Názov položky čistiace potreby-plochý poťah KLARO... DSS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,40 EUR