Faktúra DFB0235/21

Faktúra doručená: 15.4.2021 Číslo zmluvy: OPP z 12.12.2020
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby OPP za obdobie od 12.3.2021-11.4.2021
Názov položky Služby OOPP za obdobie od 12.3.2021-11.4.2021-invalidita Služby OOPP za obdobie od 12.3.2021-11.4.2021-útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,40 EUR