Faktúra DFB0226/21

Faktúra doručená: 14.4.2021 Číslo zmluvy: Zml.8678/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie el.energie č.o.m.583651,583652-obdobie od 1.3.-31.3.2021-invalidita
Názov položky Vyúčtovanie dodávky el.energie-č.o.m.583652/SOV, 583651/DD1-mes.odp.cyklus-obdobie od 1.3.2021-31.3.2021-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 379,71 EUR