| Faktúra doručená: |
9.3.2021 |
| Číslo zmluvy: |
Zm.č.6862009+dodč.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné - č.vodomeru 1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 29.1.-25.2.2021 ,č. vodomeru 1711169129/SOV od 26.11.-31.12.2020 a 1.1.-23.2.2021.....invalidita |
| Názov položky |
| Vodné - č.vodomeru 1309376417 a 110128463 od 29.1.-25.2.2021 ,č. vodomeru 1711169129 od 26.11.-31.12.2020 a 1.1.-23.2.2021.....invalidita |
| Stočné - č.vodomeru 1309376417 a 110128463 od 29.1.-25.2.2021 ,č. vodomeru 1711169129 od 26.11.-31.12.2020 a 1.1.-23.2.2021.....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 489,44 EUR
|
