Faktúra DFB0148/21

Faktúra doručená: 12.3.2021 Číslo zmluvy: Zm.č.8678/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie el. enegie - mesačný odpočt. cyklus - obdobie 1.2.-28.2.2021 - č.o.m 583652/SOV a č. 583651/DD1...invalidita
Názov položky Vyúčtovanie el. enegie - mesačný odpočt. cyklus - obdobie 1.2.-28.2.2021 - č.o.m 583652/SOV a č. 583651/DD1...invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 337,97 EUR