Faktúra DFB0165/21

Faktúra doručená: 17.3.2021 Číslo objednávky: OBN030/21z15.3.2021
Dodávateľ UNITRADE MARKET s.r.o. Nám.Gy.Széchényiho 5 94058 Nové Zámky IČO: 48029637	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Rukavice nitril/vinyl - OOPP pre potreby zariadenia zvýšená spotreba COVID 19 - zdravotnícky úsek ....invalidita
Názov položky Rukavice nitril/vinyl - OOPP pre potreby zariadenia zvýšená spotreba COVID 19 - zdravotnícky úsek ....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 020,00 EUR