| Faktúra doručená: |
8.2.2021 |
| Číslo zmluvy: |
Zm.č.6862009+dodč.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné vod.č.1309376417 ,110128463 - od 22.12.2020-31.12.2020,1.1.2021-28.1.2021....invalidita |
| Názov položky |
| Vodné vod.č.1309376417 ,110128463 - od 22.12.2020-31.12.2020,1.1.2021-28.1.2021..invalidita |
| Stočné vod.č.1309376417 ,110128463 - od 22.12.2020-31.12.2020,1.1.2021-28.1.2021..invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 290,57 EUR
|
