Faktúra DFB0658/20

Faktúra doručená: 5.10.2020 Číslo zmluvy: 8678/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Opakované plnenie - preddavok eletr. energ č.odber.m.583650/výť.DD2/, 583653/DD2 - ročný odpočtový cyklus - obdobie október 2020 - invalidita
Názov položky Opakované plnenie - preddavok eletr. energ č.odber.m.583650/výť.DD2/, 583653/DD2 - ročný odpočtový cyklus - obdobie október 2020 - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 135,70 EUR