Faktúra DFB0659/20

Faktúra doručená: 5.10.2020 Číslo zmluvy: 8678/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Opakované plnenie - preddavok eletr. energie- č.odber.m.583652/SOV/, 583651/DD1 - mesačný odpočtový cyklus - obdobie október 2020 - invalidita
Názov položky Opakované plnenie - preddavok eletr. energie- č.odber.m.583652/SOV/, 583651/DD1 - mesačný odpočtový cyklus - obdobie október 2020 - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 214,26 EUR