Faktúra DFB0595/20

Faktúra doručená: 11.9.2020 Číslo zmluvy: 8678/2019z20.12.2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie eletr. energie č.m.58362/SOV/, 583651/DD1 - mesačný odpočtový cyklus - obdobie august 2020 - invalidita
Názov položky Vyúčtovanie eletr. energie č.m.58362/SOV/, 583651/DD1 - mesačný odpočtový cyklus - obdobie august 2020 - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 382,80 EUR