Faktúra DFB0509/20

Faktúra doručená: 5.8.2020 Číslo zmluvy: 8678/2019z20.12.2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Preddavok - opakované pln. -dod. el.energie - č.o.m 583653/DD2 a č. 583650/výť.DD2 - obd. august 2020 ročný odpočt. cyklus - invalidita
Názov položky Preddavok - opakované pln. -dod. el.energie - č.o.m 583653/DD2 a č. 583650/výť.DD2 - obd. august 2020 ročný odpočt. cyklus - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 135,70 EUR