| Faktúra doručená: |
23.6.2020 |
| Číslo objednávky: |
OBN100/20z22.6.2020 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
|
| Lánska 954/26 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál pre prácu s klientami - IRS, kancelárske potreby,... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál pre prácu s klientami - požiadavky IRS - tavná pištoľ,patroly do tav. pištole,... kancelárske potreby - obal euro, om mapa, tlačivá,... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,25 EUR
|
