| Faktúra doručená: |
9.6.2020 |
| Číslo zmluvy: |
Z6862009 + dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné -v.č. 1309376417/DD2,110128463/DD1, 1711169129/SOV - obdobie od 30.4.-28.5.2020 - invalidita |
| Názov položky |
| Vodné -v.č. 1309376417/DD2,110128463/DD1, 1711169129/SOV - obdobie od 30.4.-28.5.2020 - invalidita |
| Stočné -v.č. 1309376417/DD2,110128463/DD1, 1711169129/SOV - obdobie od 30.4.-28.5.2020 - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 257,86 EUR
|
