Faktúra DFB0355/20

Faktúra doručená: 3.6.2020 Číslo zmluvy: ČZ č. 8678/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Opakované plnenie -preddavok el.energie ročný odpočtový cyklus -obdobie od 1.6.-30.6.2020 - č.o.m 583653/DD2 a č. 583650/výťahy DD2- invalidita
Názov položky Opakované plnenie -preddavok el.energie ročný odpočtový cyklus -obdobie od 1.6.-30.6.2020 - č.o.m 583653/DD2 a č. 583650/výťahy DD2- invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 135,70 EUR