Faktúra DFB0313/20

Faktúra doručená: 14.5.2020 Číslo zmluvy: 8678/2019z20.12.2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie el. energie - apríl/2020 č.o.m.58362/SOV, č.o.m.583651/DD1 - mesačný odpočt.cyklus - invalidita
Názov položky Vyúčtovanie el. energie - apríl/2020 č.o.m.58362/SOV, č.o.m.583651/DD1 - mesačný odpočt.cyklus - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 299,95 EUR