| Faktúra doručená: |
14.4.2020 |
| Číslo zmluvy: |
8678/2019 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vyučtovanie dodávky velektricej energie -č.o.m.583652/SOV, 583651/DD1 - marec 2020- mesačný odp.cyklus - invalidita |
| Názov položky |
| vyúčtovanie dodávky elektrickej energie -č.o.m.583652/SOV, 583651/DD1 - marec 2020- mesačný odp.cyklus - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
420,19 EUR
|
