Faktúra DFB0218/20

Faktúra doručená: 6.4.2020 Číslo objednávky: OBN059/20 z 30.3.2020
Dodávateľ MAYDAY s.r.o. Viestova 1390 974 01 Banská Bystrica IČO: 44897367	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Plachty do izolačných miestností, gumičky na šitie rúšok/ISR/-invalidita
Názov položky OOPP-posteľná výbava-plachty-invalidita Guma-šitie rúšok/ISR/-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 165,51 EUR