Faktúra DFB0143/20

Faktúra doručená: 12.3.2020 Číslo zmluvy: 8678/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie dodávky el.energie-č.om.583651,583652-obdobie február 2020-invalidita
Názov položky Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie-č.o.m.583651/DD1,583652/SOV-obdobie od 1.2.2020-29.2.2020-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 486,20 EUR