| Faktúra doručená: |
9.3.2020 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné,stočné-obdobie od 31.1.2020-27.2.2020/vod.č.1309376417,110128463,27.11.2019-25.2.2020/1711169129-invalidita9 |
| Názov položky |
| Vodné-vod.č.1309376417/DD2,110128463/DD1-obdobie od 31.1.2020-27.2.2020,1711169129/SOV-27.11.2019-25.2.2020-invalidita |
| Stočné-vod.č.1309376417/DD2,110128463/DD1-obdobie od 31.1.2020-27.2.2020,1711169129/SOV-27.11.2019-25.2.2020-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 358,54 EUR
|
