Faktúra DFB0074/20

Faktúra doručená: 12.2.2020 Číslo zmluvy: 8678/2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie el.energie-č.o.m.583651,583652-mes.odp.cyklus-obdobie 1.1.2020-31.1.2020-invalidita
Názov položky Vyúčtovanie el.energie-č.o.m.583652/SOV,583651/DD1-obdobie od 1.1.2020-31.1.2020-mesačný odp.cyklus-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 585,30 EUR