Faktúra DFB0804/19

Faktúra doručená: 14.1.2020 Číslo zmluvy: 7700/2018
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie el.energie-ročný odp.cyklus-1.1.2019-31.12.2019-č.o.m.583650/výťahy DD2,583653/DD2
Názov položky Vyúčtovanie el.energie-ročný odp.cyklus-1.1.2019-31.12.2019-č.o.m.583650/výťahy DD2,583653/DD2-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 447,66 EUR