Faktúra DFB0797/19

Faktúra doručená: 9.1.2020 Číslo zmluvy: OPP z 11.12.2019
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby v oblasti OPP - obdobie od 11.12.2019-10.01.2020-invalidita+útulok
Názov položky Služby v oblasti OPP - 11.12.2019-10.1.2020-invalidita Služby v oblasti OPP - 11.12.2019-10.1.2020-invalidita NBO Služby v oblasti OPP - 11.12.2019-10.1.2020-útulok Služby v oblasti OPP - 11.12.2019-10.1.2020-útulok NBO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,00 EUR