Faktúra DFB0767/19

Faktúra doručená: 17.12.2019 Číslo objednávky: OBN218/19 z 13.12.2019
Dodávateľ Jozef Lukáč - VODOTECH Jasenica 281 018 17 Jasenica IČO: 34973320	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
pre údržbu-WC misy,drezové batérie.....invalidita
Názov položky materiál pre údržbu-drezové batérie , WC misy....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 655,80 EUR