Faktúra DFB0760/19

Faktúra doručená: 17.12.2019 Číslo objednávky: OBN204/19 z 3.12.2019
Dodávateľ Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM Moyzesova 625/19 03601 Martin IČO: 40664635	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
upratovací vozík KLARO pre upratovačky ....invalidita
Názov položky Upratovací vozík zn.KLARO-pre upratovačky zariadenia-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 320,40 EUR