Faktúra DFB0733/19

Faktúra doručená: 11.12.2019 Číslo objednávky: OBN205/19 z 9.12.2019
Dodávateľ Jozef Lukáč - VODOTECH Jasenica 281 018 17 Jasenica IČO: 34973320	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Útulok- WC misy, batérie drezové,sprchové.....
Názov položky Materiál pre údržbu vo vlastnej réžii-vodoinštalačný materiál-pre potreby Útulku-útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 609,49 EUR