| Faktúra doručená: |
9.12.2019 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné,stočné-obdobie od 27.8.2019-26.11.2019/vod.č.1711169129, od 31.10.2019-28.112019 vod.č. 1309376417, č. 110128463 |
| Názov položky |
| Vodné - obdobie od 27.8.2019-26.11.2019/č.vod.1711169129-bud.SOV,31.10.2019-28.11.2019/č.vod.1309376417,110128463-bud.DD2,DD1 |
| Stočné - obdobie od 27.8.2019-26.11.2019/č.vod.1711169129-bud.SOV,31.10.2019-28.11.2019/č.vod.1309376417,110128463-bud.DD2,DD1-inv. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 972,72 EUR
|
