Faktúra DFB0691/19

Faktúra doručená: 4.12.2019 Číslo objednávky: OBN182/19 z 28.12.2019
Dodávateľ MAYDAY s.r.o. Viestova 1390 974 01 Banská Bystrica IČO: 44897367	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
OOPP-uteráky, posteľné plachty pre potreby zariadenia-klienti-invalidita
Názov položky OOPP - uteráky - invalidita posteľná bielizeň - plachty - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 223,01 EUR