Faktúra DFB0690/19

Faktúra doručená: 4.12.2019 Číslo objednávky: OBN181/19 z 28.11.2019
Dodávateľ MAYDAY s.r.o. Viestova 1390 974 01 Banská Bystrica IČO: 44897367	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
OOPP-uteráky-Útulok
Názov položky OOPP-uteráky-útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,00 EUR