| Faktúra doručená: |
8.11.2019 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné,stočné-vod.č.1610600212-28.9.2019-17.10.2019, 1309376417-17.10.2019-30.10.2019,110128463-28.9.2019-30.10.2019-invalidita |
| Názov položky |
| Vodné-vod.č.1610600212-28.9.2019-17.10.2019, 1309376417-17.10.2019-30.10.2019,110128463-28.9.2019-30.10.2019-invalidita |
| stočné-vod.č.1610600212-28.9.2019-17.10.2019, 1309376417-17.10.2019-30.10.2019,110128463-28.9.2019-30.10.2019-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 923,08 EUR
|
