Faktúra DFB0564/19

Faktúra doručená: 9.10.2019 Číslo zmluvy: OPP z 10.12.2018
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby v oblasti OPP-obdobie od 10.9.2019-9.10.2019-invalidita+útulok
Názov položky Služby OPP - obdobie od 10.9.2019-09.10.2019 - invalidita Služby OPP - obdobie od 10.9.2019-09.10.2019 - útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,00 EUR