Faktúra DFB0506/19

Faktúra doručená: 11.9.2019 Číslo objednávky: OBN122/19 zo 6.9.2019
Dodávateľ MAYDAY s.r.o. Viestova 1390 974 01 Banská Bystrica IČO: 44897367	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
materiál -stuhy pre inštruktorov soc.reh.-práca s klientom.... invalidita
Názov položky Materiál-stuhy-ISR-práca s klientom-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,96 EUR