| Faktúra doručená: |
9.9.2019 |
| Číslo zmluvy: |
6862009+dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vodné,stočné vod.č. 1711169129,1610600212,110128463 - obdobie august 2019 |
| Názov položky |
| vodné vodomerč. 1711169129,1610600212,110128463 - obdobie august 2019 |
| stočné vodomer č. 1711169129,1610600212,110128463 - obdobie august 2019 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 844,35 EUR
|
