Faktúra DFB0501/19

Faktúra doručená: 9.9.2019 Číslo zmluvy: OPP z 10.12.2018
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
za službu techmika OPP - obdobie august 2019
Názov položky Služby OPP za obdobie od 10.8.2019-9.9.2019-invalidita Služby OPP za obdobie od 10.8.2019-9.9.2019-útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,00 EUR