Faktúra DFB0456/19

Faktúra doručená: 19.8.2019 Číslo objednávky: OBN103/19 z 9.8.2019
Dodávateľ Jozef Lukáč - VODOTECH Jasenica 281 018 17 Jasenica IČO: 34973320	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Oprava zvodov-potrubia v budove DD2 a vodovodného rozvodu v kuchyni-invalidita
Názov položky Oprava zvodov-potrubia v budove DD2 a vodovodného rozvodu v kuchyni-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,61 EUR