Faktúra DFB0420/19
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Prečistenie upchatého potrubia v budove SOV, DD1-invalidita | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,11 EUR |