Faktúra DFB0412/19

Faktúra doručená: 29.7.2019 Číslo objednávky: OBN095/19 z 25.7.2019
Dodávateľ Renost s.r.o. Sv.Anny 126/30 034 01 Ružomberok IČO: 36380784	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Kolieska na servírovacie vozíky na rozvoz stravy klientom-zabezpečenie odhlučnenia-invalidita
Názov položky Kolieska na servírovacie vozíky-výmena-zabezpečenia odhlučnenie vozíkov-invalidita Kolieska na servírovacie vozíky-výmena-zabezpečenia odhlučnenie vozíkov-invalidita-centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 80,80 EUR