Faktúra DFB0355/19

Faktúra doručená: 2.7.2019 Číslo zmluvy: SKTP0121
Dodávateľ VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o Jarošov,Pivovarská 542 68601 Uherské Hradiště IČO: 44952185	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
bežná údržba a revizie II.Q 2019 1x 500 kg ....budova DD2 invalidita
Názov položky Údržba a servis výťahu-500kg/DD2- typ OT500-II.kvartál 2019-invalidita Oprava a servis výťahu- 500kg/budova DD2-typ OT500-obdobie II.kvartál 2019-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,20 EUR