Faktúra DFB0342/19

Faktúra doručená: 27.6.2019 Číslo objednávky: OBN080/19 z 25.6.2019
Dodávateľ Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Lánska 954/26 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Kancelárske potreby,hygienické vrecia do košov,korková tabuľa....-invalidita
Názov položky Kancelárske potreby,korková tabuľa/vchod do budovy/, materiál pre upratovačky/vrecia/...-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 155,84 EUR