Faktúra DFB0341/19

Faktúra doručená: 27.6.2019 Číslo objednávky: OBN081/19 z 25.6.2019
Dodávateľ R E A L I T A , v.o.s. Centrum 2428/38 01701 Považská Bystrica IČO: 00692557	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vodoinštalačný materiál-pre údržbu vo vlastnej réžii-invalidita
Názov položky Vodoinštalačný materiál-údržba vo vlastnej réžii-invalidita Vodinštalačný materiál-údržba vo vlastnej réžii-invalidita-centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,12 EUR