| Faktúra doručená: |
13.6.2019 |
| Číslo zmluvy: |
6862009 +dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné-vod.č.1610600212,110128463 - 30.04.2019-30.5.2019, 1711169129-26.2.2019-28.5.2019 - invalidita |
| Názov položky |
| Vodné-vod.č.1711169129/SOV-obdobie od 28.2.2019-28.5.2019, 1610600212,110128463-obdobie od 30.4.2019-30.5.2019-invalidita |
| Stočné-vod.č.1711169129/SOV-obdobie od 28.2.2019-28.5.2019, 1610600212,110128463-obdobie od 30.4.2019-30.5.2019-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 778,90 EUR
|
