Faktúra DFB0320/19

Faktúra doručená: 13.6.2019 Číslo zmluvy: OPP z 10.12.2018
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby v oblasti OPP -obdobie od 10.05.2019-9.6.2019- invalidita+útulok
Názov položky Služby v oblasti OPP-obdobie od 10.5.2019-9.6.2019-invalidita Služby v oblasti OPP-obdobie od 10.5.2019-9.6.2019-útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,00 EUR