Faktúra DFB0319/19

Faktúra doručená: 13.6.2019 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: BOZP z 9.11.2018
Dodávateľ Tomáš KOSTKA 1080 018 22 Pružina IČO: 44341253	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby v oblasti BOZP-obdobie od 9.05.2019-8.6.2019-invalidita+útulok
Názov položky Služby v oblasti BOZP - obdobie od 9.5.2019-8.6.2019 - invalidita Služby v oblasti BOZP-obdobie od 9.5.2019-8.6.2019-útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,00 EUR