Faktúra DFB0312/19

Faktúra doručená: 12.6.2019 Číslo zmluvy: 7700/2018 z 28.12.18
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie dodávky el.energie-mes.odp.cyklus-č.o.m.583651/DD1,583652/SOV-obdobie od 1.5.2019-31.5.2019-invalidita
Názov položky Vyúčtovanie dodávky el.energie-mes.odp.cyklus-č.o.m.583651/DD1,583652/SOV-obdobie od 1.5.2019-31.5.2019-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 547,49 EUR