| Faktúra doručená: |
7.6.2019 |
| Číslo zmluvy: |
7700/2018 z 28.12.18 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAGNA ENERGIA a.s.
|
| Nitrianska 7555/18 |
| 921 01 Piešťany |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Dodávka el.energie-č.o.m.-583652/SOV, 583651/DD1-obdobie od 1.6.2019-30.6.2019-mesačný odp.cyklus-invalidita |
| Názov položky |
| Dodávka el.energie-č.o.m.-583652/SOV, 583651/DD1-obdobie od 1.6.2019-30.6.2019-mesačný odp.cyklus-záloha-invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 139,29 EUR
|
