Faktúra DFB0302/19

Faktúra doručená: 7.6.2019 Číslo zmluvy: 7700/2018 z 28.12.18
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Dodávka el.energie-č.o.m.-583652/SOV, 583651/DD1-obdobie od 1.6.2019-30.6.2019-mesačný odp.cyklus-invalidita
Názov položky Dodávka el.energie-č.o.m.-583652/SOV, 583651/DD1-obdobie od 1.6.2019-30.6.2019-mesačný odp.cyklus-záloha-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 139,29 EUR