Faktúra DFB0271/19

Faktúra doručená: 23.5.2019 Číslo objednávky: OBN053/19 z 9.5.2019
Dodávateľ Silvia Pavúrová - Kvety M.R.Štefánika 140 017 01 Považská Bystrica IČO: 36940135	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Nákup muškátov, hnojiva-výsadba muškátov v zariadení...práca s klientom-invalidita
Názov položky Muškáty,hnojivo-výsadba muškátov v zariadení CSS-BYSTRIČAN+práca s klientom-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 236,95 EUR