Faktúra DFB0265/19

Faktúra doručená: 22.5.2019 Číslo objednávky: OBN057/19 z 20.5.2019 Číslo zmluvy: Z201826919_Z
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Jedálne kupóny-zabezpečenie stravovania zamestnancov-invalidita
Názov položky Jedálne kupóny - zabezpečenie stravovania pre zamestnancov-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,40 EUR