Faktúra DFB0190/19

Faktúra doručená: 11.4.2019 Číslo zmluvy: 7700/2018 z 28.12.18
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Vyúčtovanie el.energie-č.o.m.583651/budova DD1/,583652/SOV/-obdobie od 1.3.2019-31.3.2019-mesačný odp.cyklus-invalidita
Názov položky Vyúčtovanie el.energie-č.o.m.583651/budova DD1/,583652/SOV/-obdobie od 1.3.2019-31.3.2019-mesačný odp.cyklus-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 574,63 EUR