Faktúra DFB0164/19

Faktúra doručená: 28.3.2019 Číslo objednávky: OBN0035/19 z 25.3.2019
Dodávateľ Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Lánska 954/26 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Kancel.potreby,sáčky-invalidita
Názov položky Kancelárske potreby,materiál pre ergoterapeutov na prácu s klientmi-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,50 EUR