Faktúra DFB0140/19

Faktúra doručená: 18.3.2019 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: 8/2018 z 28.12.2018
Dodávateľ INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen IČO: 36019208	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 172,58 EUR